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XX集团廉政风险识别、防控表

下面是小编为大家整理的XX集团廉政风险识别、防控表,供大家参考。

XX集团廉政风险识别、防控表

(普通干部岗位风险)

所在部门 或子公司

 

  

 

负责工作

 

业务工作职责

 

党风廉政职责

 

风险类别

风险点

风险等级

自我防控措施

思想道德风险内容及形式

 

 

 

岗位职责风险内容及形式

 

 

 

外部环境风险内容及形式

 

 

 

其它风险

 

 

 

责任人签字:                   主管领导签字:                              

填表日期:             

 

XX集团廉政风险识别、防控表

(集团公司中层副职以上岗位风险)

 

 

 

 

分管部门或工作

 

岗双责

岗位职责

 

党风廉政建设职责

 

风险类别

风险点

风险等级

自我防控措施

思想道德风险内容及形式

 

 

 

岗位职责风险内容及形式

 

 

 

外部环境风险内容及形式

 

 

 

其它风险

 

 

 

 

责任人签字:             主管领导签字:                   

 填表日期:             

 

 

XX集团廉政风险识别、防控表

(集团公司各部门、各子公司下属单位及重要岗位风险)

单位或部门

 

 单位或部门领导

 

业务

流程

 

 

 

 

 

 

 

 

风险类别

    

风险等级

    

业务流程风险内容及形式

 

 

 

 

 

制度机制风险内容及形式

 

 

 

 

 

外部环境风险内容及形式

 

 

 

 

 

其它风险

 

 

 

 

 

单位或部门领导签字:         主管领导签字:                    

填表日期:             

 

 

XX集团廉政风险识别、防控表

(集团公司及各部门、各子公司单位风险)

单位名称

 

单位职能

 

党风廉政

建设职责

 

风险类别

风险点

风险等级

防控措施

重大事项决策风险内容形式

 

 

 

 

 

重要人事任免风险内容形式

 

 

 

 

 

重大项目安排风险内容形式

 

 

 

 

 

大额资金使用风险内容形式

 

 

 

 

 

其它风险

 

 

 

主要领导签字:     

填表日期:            

 

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